关于南县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

2016年12月14日 浏览量:4,996 来源: 作者:

县十七届人大一次会议文件(三十四)

 

关于南县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

——2016年11月29日在南县第十七届

人民代表大会第一次会议上

南县财政局局长   彭应明

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

   (一)一般公共预算执行情况

——收入完成情况。2016年,预计完成公共财政收入70000万元,占预算任务的100.86%(2016年财政收支调整计划已于10月24日报县十六届人大常委会第26次会议审议批?#36857;?#25925;年初预算数均以调整数为参照,下同),同比增收6907万元,增长10.95%,是2012年完成数49126万元的1.42倍,年均增长9.26%。其中:地方预算收入完成46532万元,占预算的103.34%,同比增收5136万元,增长12.41%;上划中央税收收入完成17883万元,占预算的100%,同比增收1916万元,增长12%;上划省级税收收入完成5585万元,占预算的86.08%,同比减收145万元,下降2.53%。完成税收56570万元,占一般公共预算收入的比重为80.81%。

分征收部门预计:国税局完成26660万元,占预算任务26660万元的100%,同比增收8080万元,增长43.49%;地税局完成31240万元,占预算任务30740万元的101.63%,同比减收1902万元,下降5.74%;财政局完成12100万元,占预算任务12000万元的100.83%,同比增收729万元,增长6.41%。

——支出完成情况。预计全年完成本级公共财政预算支出345000万元,?#20185;?#24180;决算数306742万元增支38258万元,增长12.47%,是2012年决算数203365万元的1.7倍,年均增长14.13%。重点项目支出情况为:①一般公共服务支出23173万元,是2012年12594万元的1.84倍;②教育事业支出61658万元,是2012年20214万元的3.05倍;③社会保障和就业支出50197万元,是2012年28511万元的1.76倍;④医疗卫生和计划生育支出39582万元,是2012年10857万元3.64倍;⑤农林水事务支出46185万元,是2012年22572万元的2.04倍;⑥预备费支出2600万元,是2012年1500万元的1.73倍。

——平衡情况。2016年,预计全县地方一般预算收入完成46532万元,加上级补助收入279051万元、财政部转贷地方政府债券17000万元、调入预算稳定调节基金2417万元,收入共计345000万元。本级支出345000万元,全年财政收支平衡。

(二)政府性基金收支情况

2016年,预计政府性基金收入完成18519万元,占年初预算7595万元的243%。其中,上级补助收入2400万元,上年结转收入8524万元。支出预计完成18519万元(含上年结转及本年上级追加支出),全年收支平衡。

(三)社会保险资金收支情况

2016年,预计社会保险资金收入完成95600万元,占年初预算89804万元的107%。其中,上级补助收入58991万元,上年结转收入6433万元。支出预计完成95600万元(含上年结转及本年上级追加支出),全年收支平衡。

各位代表,由于2016年财政预算执行情况需在办理决算后才能完整反映出来,故收支数均为预计数(下同),详情待上级财政部门批复我县总决算后再专题向县人大常委会报告。

(四)2016年财政主要工作

在2016年财政预算执行中,我们重点抓好了以下工作:

1、围绕经济转型,夯实财政发展根基。优先?#25165;?#26412;级资金2000万元,各部门合力做好争资融资工作,保障了县委、县政府2016年重点项目建设需求,提高县域造血功能;通过?#25165;擰?#35843;度还贷准备金6000万元、设立企业周转金400万元及小额担保贷款贴息等手段,支持规模工业企业创新和做大、做强?#35805;才?#19987;项资金1000万元,推动“互联网+”工作快速发展;创新财政投入方式,启动PPP融资模式,培育多点支撑的投融资机制;争取上级政府债券资金指标7.04亿元,用于债券置换,截止2016年10月底,我县政府债务总额为19.34亿元,债务风险评?#26469;?#20110;“绿色安全区”;兑现《南县财政性资金存放金融机构评价暂行办法》,激励金融机构支持地方经济发展,增强财政发展后劲。

2、围绕财政增收,提高发展保障能力。通过强化税源监控、?#24179;?#22269;地联合办税、创新税收稽查方法、落实超收激励政策、依法组织非税收入等措施,主动作为,综合挖?#20493;?#28431;,超额完成了年度收入任务。同时,立足我县功能定位,找准县域经济与国家政策的契合点,全力以赴做好了立项争资工作。全年预计争取上级转移支付资金279051万元,同比增加40684万元,增长17%,是2012年122908万元的2.27倍,?#34892;?span style="background: white">弥补了县级财力不足。

3、围绕改善民生,统筹社会事业发展。教育等8项民生支出累计达249573万元,占公共财政预算总支出的72.34%,同比增支33941万元,增长15.74%,就学难、看病难、出行难?#20219;?#39064;得到?#34892;?#25913;善,财政供养人员各项待遇和弱势群体保障标准均按要求到位,公共服务能力进一步提升;发放惠民补贴资金2.37亿元,确保了改革红利全民共享;整?#20185;?#20892;资金2.88亿元,新建高标准农田7万亩、农村公路76公里,疏浚沟渠630公里,助推我县“发展农业、造福农村、富裕农民”的目标尽早实现。与此同时,加大了精准扶贫保障力度,?#25165;?#36164;金4000多万元,助推全县47个贫困村快速脱贫,14400多名贫困户如期脱贫?#35805;才?#36164;金1300万元,保障“四创”工作高效开展。

4、围绕体制创新,提高科学理财水平。一是重点改革顺利?#24179;?ldquo;营改增”全面推开,村账合并和行政事业单位资产清查工作顺利完成,乡镇公务卡结算工作全面启动,小龙虾养殖特色保险申报成功,涉农资金整合试点高效?#24179;?#20108;是常规工作常抓不懈。全年预计实现政府购买服务27个9740.3万元,政府采购1743次2.45亿元,节约资金1862万元,节约率达7.3%;完成项目评审140个11.5亿元,审减资金8400万元,审减率达7%;建立健全财政支出绩效评价体?#25285;?#23545;28个项目1.14亿元进行了绩效评价,对全县所有一级预算单位一般公共预算资金开展了绩效自评,完成了27个预算单位69个项目6624.54万元专项资金(30万元以上)的绩效目标申报工作;财政和审计部门合力完成基建投资决算审计项目64个3.78亿元,审减资金1.24亿元,审减率达32.82%?#36824;岢估?#34892;节约相关规定,“三公”经费同比节支135万元,下降7.4%;全县88个一级预算单位和12个乡镇的预决算信息和“三公经费”实现全公开。

5、围绕法治建设,规范财政收支行为。严格执行《预算法》,不断细化预算,强化预算管理,预算准确?#35270;?012的56.83%提高至95%以上。同时,加强财政监督,积极开展会计信息质量检查和重点资金抽查,追回惠农补贴资金8.55万元;对南县市场管理服务?#34892;?#31561;8个单位开展了财政财务监督检查,查处违纪资金1233万元,无一起行政复议案件,?#34892;?#32500;护了财经法纪权威。

二、2017年预算草案

   (一)指导思想

2017年,我县财政工作将全面贯?#27807;?#30340;十八届六中全会精神,践行科学发?#26500;郟?#20197;全面?#24179;?#20844;共财政建设为指针,围绕县委、县政府的战略部署,紧扣“保重点、控一般、促统筹、提绩效”主弦,深化财政改革,夯实财源建设基础,为推动我县科学发展、促进经济转型、加速后发赶超提供财力支撑。

(二)预算?#25165;?#33609;案

2017年全县公共财政收支预算?#25165;?#22914;下:公共财政收入78400万元,较2016年完成数增长12%。分征收部门任务为:国税局35000万元,同比增长31.28%;地税局29800万元,同?#35748;?#38477;4.61%;财政局13600万元,同比增长12.4%。其中,地方财政收入51315万元,上级补助收入315331万元,地方政府转贷收入17000万元,调入预算稳定调节基金2754万元,总收入合计386400万元。

公共财政支出预算386400万元,较2016年预计支出数345000万元增支41400万元,增长12%,全年收支平衡。重点支出项目如下:

1、一般公共服务:预算?#25165;?4236万元,同比增加1063万元,增长4.59%。主要用于保障机关事业单位(社区)正常?#20439;?#21644;职能履行,继续?#25165;?ldquo;互联网+”专项工作经费1000万元?#24179;?#26032;兴产业发展。

2、教育:预算?#25165;?9704万元,同比增加8046万元,增长13.05%。主要用于教育系统人员工资提标;完?#24179;?#32946;基础设施建设和优化校园环境,重点完成一批薄弱学校的提质改造?#35805;才?57万元专项资金用于落实各项?#25163;?#21644;免学费政策,基本实现学前教育、义务教育、高中教育、中专职业教育4个阶段各级各类学校学生?#25163;?#20307;系全覆盖。

3、文化体育与传媒:预算?#25165;?714万元,同比增加1169万元,增长45.93%。主要用于加快构建?#25191;?#20844;共文化服务体系建设,丰富群众文化生活;?#24179;?ldquo;农村广播村村响”工程建设和微信、APP等新兴?#25945;?#24179;台开发;保障竞技体育参赛、重大赛事引进。

4、社会保障与就业:预算?#25165;?0399万元,同比增加10202万元,增长20.32%。主要用于机关事业单位工?#30465;?#27941;补贴(绩效工资)提标;进一步提高城乡低保、五保、残疾人?#28909;?#21183;群体的保障标?#36857;?#25903;持养老服务体系建设;落实职业培训补贴和公益性岗位补贴等政策。?#25165;?00万元帮助高校毕业生、就业困难人员等创业就业。

5、医疗卫生与计划生育:预算?#25165;?2755万元,同比增加13173万元,增长33.28%。主要用于落实城镇居民基本医疗保险基金的财政补助;保障疾病预防控制、卫生监督、?#23621;?#20445;健等经费;落实食品药品抽验、食品安全风险标准及检测评估、安全监管经费支出。

6、节能环保:预算?#25165;?754万元,同比增加6716万元。主要用于支持环保部门建立更加严密的环境监测体?#25285;?#21161;推生态文明建设、农村环境整治、生态红线管控和全域旅游业发展。

7、农林水:预算?#25165;?3273万元,同比增加27088万元,增长58.65%。主要用于农田水利与基础设施建设、?#35272;?#20065;村建设、高标准农田建设、沟渠疏浚、大堤硬化和落实“一事一议”财政奖补政策、保障村级?#20439;?#31561;。

8、商业服务业:预算?#25165;?39万元,同比增加16万元,增长1.94%。加快?#24179;?#26381;务贸易和服务外包发展,支持本地特色产业企业对外开拓市场。

9、住房保障:预算?#25165;?5200万元,同比增加16500万元,增长88.24%。主要用于棚户区改造和保障性住房建设及住房租赁补贴发放等,进一步改?#39057;?#25910;入家庭居住条件。

此外,县本级继续?#25165;?#31934;准扶贫资金2000万元,主要用于贫困人群的兜底保障和教育助学?#35805;才?#35268;模工业企业固定资产投资贷款贴息资金1000万元,支持企业发展?#35805;才?ldquo;四创”经费1300万元,助推“四创”工作顺利开展。

(三)主要工作

2017年,压力与机遇并存,我县财税部门将凝心聚力,合力抓好以下工作:

1、全力培植财源。发挥财政资金杠杆作用,紧扣“六大产业”发展规划,在深度开发稻虾共生为代表的特色产业的同时,加快“互联网+”电子商务平台建设,助推三产融合发展,强化后续财源培植,提升县域经济竞争力。

2、大力?#24179;鳳PP项目。在加速?#24179;?#24037;业园中园建设、棚户区改造、“两供?#34903;?rdquo;和“一城一?#25300;?#24102;六区”等项目建设进程的同时,重点?#24179;?#24050;包装的12个PPP项目,提升服务发?#26500;?#33021;,打造县域经济发展新引擎。

3、着力规范收支。以规范管理为目标,通过落实收费清单制度、税收政策、深化国地税联合办税等措施,实现依法征收,应?#31449;?#25910;;通过盘活财政存量资金、清理整合专项资金、加快预算支出进度、狠抓增收节支等措施,提升财政资金使用绩效。

4、聚力保障民生。按照 “六个一批”思路,把握涉农资金整合试点契机,以精准扶贫为突破口,加大教育、卫生、社保、三农等民生投入,配合打通“三纵三横”对外交通通道,力争让社会资源和改革发展成果全民共享。

5、致力谋划改革。以财政监督为手段,从硬化预算约束、完善支付流程、强化资金监管、推动投资评审扩面、规范政府采购和债务管理、加强国有资产管理、注重资金绩效评价和信息公开等方面入手,提升依法理财水平。

各位代表,新起点赋予新使命,新目标激发新跨越!新的一年,我们将在县委的坚强领导下,更加自觉地接受法律监督、民主监督和社会监督,以跳起摸高的闯劲、求真务实的作风、扎实有力的举措,狠抓落实,依法理财,为建设“洞庭明珠,生态南县”做出新的更大的?#27605;祝?/span>

 

附表:1、2016年财政决算简表

      2、南县2017年公共财政预算收支简表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南县第十七届人大第一次会议秘书处            2016年11月

 

  • 责任编辑:秦 俊
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟
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